PLAN DE COMPRAS 2015
NRO. | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS | VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO | VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS. | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PERIODO ADQUISICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO | |||||||
1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||||||
1 | TOTAL HONORARIOS | $ 3.600.000 | 21010203 | HONORARIOS | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
1 | HONORARIOS | 12 | $ 300.000 | $ 3.600.000 | 21010203 | HONORARIOS | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
2 | TOTAL COMPRA DE EQUIPO | $ 2.800.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
2 | COMPUTADORES | 2 | $ 1.200.000 | $ 2.400.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
3 | IMPRESORAS | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
3 | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3.500.000 | 21010101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
4 | MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DE CONTRUCCION DE FERRETERIA | 12 | $ 291.667 | $ 3.500.000 | 21010101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
4 | TOTAL PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA | $ 500.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
5 | RESMAS DE PAPEL CARTA | 6 | $ 10.000 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
6 | RESMA DE PAPEL OFICIO | 6 | $ 10.000 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
7 | LAPICEROS | 30 | $ 800 | $ 24.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
8 | AZ OFICIO Y CARTA | 8 | $ 5.000 | $ 40.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
9 | CARPETAS | 15 | $ 400 | $ 6.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
10 | RESALTADORES | 7 | $ 1.200 | $ 8.400 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
11 | PERFORADORA | 2 | $ 3.500 | $ 7.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
12 | COSEDORA | 2 | $ 4.000 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
13 | CLIC ESTANDAR TRINTON * 100 | 8 | $ 600 | $ 4.800 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
14 | SOBRE DE MANILA GRANDE | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
15 | SOBRE DE MANILA MEDIANO | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
16 | SOBRE DE MANILA PEQUEÑO | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
17 | MARCADORES TABLEROS | 40 | $ 1.500 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
18 | BORRADOR TABLEROS | 20 | $ 2.000 | $ 40.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
19 | CIDIS RW SIN CAJA | 15 | $ 1.500 | $ 22.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
20 | CIDIS TDK SIN CAJA | 15 | $ 1.500 | $ 22.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
21 | GANCHO LEJADOR *20 TR | 5 | $ 2.600 | $ 13.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
22 | ESTUCHE PARA CDS | 40 | $ 100 | $ 4.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
23 | BORRADORES DE NATA | 20 | $ 300 | $ 6.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
24 | CARTULINAS PLIEGO | 30 | $ 600 | $ 18.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
25 | SACAGANCHOS | 3 | $ 1.600 | $ 4.800 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
26 | LIBRO DE ACTA DE 300 FOLIOS INDU | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
27 | TIJERAS | 3 | $ 3.500 | $ 10.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
28 | GANCHOS COSEDORA | 8 | $ 4.000 | $ 32.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
29 | BISTURI | 3 | $ 1.500 | $ 4.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
5 | TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | $ 500.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
30 | ESCOBAS | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
31 | TRAPEADORAS | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
32 | LIMPIDO Y BLANQUEADOR | 24 | $ 1.500 | $ 36.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
33 | ESPONJAS SABRA | 8 | $ 600 | $ 4.800 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
34 | PAPEL HIGIENICO | 17 | $ 12.000 | $ 204.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
35 | CEPILLO DE PISO | 8 | $ 2.500 | $ 20.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
36 | LIMPIÓN TOALLA | 14 | $ 3.500 | $ 49.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
37 | AMBIENTADOR LÍQUIDO | 12 | $ 5.600 | $ 67.200 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
38 | DETERGENTE EN POLVO | 14 | $ 3.500 | $ 49.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
6 | TOTAL IMPRESOS PUBLICACIONES | $ 1.200.000 | 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
133 | VARIOS | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
7 | TOTAL SEGUROS | $ 400.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
134 | POLIZA RECTOR-SECRETARIA | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
135 | APOLO | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
8 | TOTAL MATERIALES DE EDUCACION | $ 1.000.000 | 2102019803 | MATERIALES DE EDUCACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
136 | VARIOS | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 2102019803 | MATERIALES DE EDUCACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
9 | TOTAL MANTENIMIENTO | $ 2.150.000 | 21020215 | MANTENIMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
137 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EQUIPOS | 1 | $ 2.150.000 | $ 2.150.000 | 21020215 | MANTENIMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
10 | TOTAL CAPACITACION | $ 300.000 | 21010201 | CAPACITACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
138 | CAPACITACION DEL PERSONAL | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21010201 | CAPACITACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
11 | TOTAL GASTOS DE VIAJE | $ 300.000 | 21020203 | GASTOS DE VIAJE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
139 | GASTOS DE VIAJE EDUCANDO | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21020203 | GASTOS DE VIAJE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
12 | TOTAL COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | $ 700.000 | 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
140 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 1 | $ 700.000 | $ 700.000 | 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
13 | TOTAL SERVICIOS PUBLICOS | $ 400.000 | 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
141 | SERVICIOS PUBLICOS | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 | 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
14 | TOTAL ADQUISICIONES BIENES | $ 300.000 | 2102019804 | OTRAS ADQUISICIONES BIENES | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
142 | OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 2102019804 | OTRAS ADQUISICIONES BIENES | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
15 | TOTAL ADQUISICIONES DE SERVICIOS | $ 252.000 | 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
143 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | 1 | $ 252.000 | $ 252.000 | 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
16 | TOTAL GASTOS BANCARIIOS | $ 300.000 | 21020223 | GASTOS BANCARIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
144 | GASTOS BANCARIOS | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21020223 | GASTOS BANCARIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
2 | GASTOS DE INVERSION | ||||||
17 | TOTAL PLANTELES EDUCATIVOS | $ 1.500.000 | 2301010349 | PLANTELES EDUCATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
145 | PLANTELES EDUCATIVOS | 1 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 2301010349 | PLANTELES EDUCATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
18 | TOTAL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | $ 1.000.000 | 23010203 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
146 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 23010203 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
19 | TOTAL ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | $ 200.000 | 2302010101 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
147 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 2302010101 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
20 | TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | $ 500.000 | 2302010107 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
148 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 2302010107 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
21 | TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | $ 200.000 | 2302010109 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
149 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 2302010109 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
22 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | $ 100.000 | 23020201 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
150 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 | 23020201 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | $ 200.000 | 23020202 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
151 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 23020202 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
24 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | $ 500.000 | 23040102 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
152 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 23040102 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
25 | PROYECTO PRAE | $ 500.000 | 2304010298 | PROYECTO PRAE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
153 | PROYECTO PRAE | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 2304010298 | PROYECTO PRAE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2015 | $ 22.902.000 |
INVITACION PÚBLICA No. 07 DE FECHA_SEPTIEMBRE 24 DE 2013
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO
El establecimiento educativo I.E. ANTONIO
NARIÑO del municipio de FILADELFIA, departamento de Caldas, convoca a presentar
oferta a los interesados de acuerdo con
los términos de la presente invitación pública.
Teniendo
en cuenta que la cuantía a contratar se encuentra dentro del reglamento para la
contratación establecido por el consejo directivo, al ser inferior a 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes, se efectúa esta invitación pública
con observancia de lo estipulado en dicha reglamentación.
1.
OBJETO: SUMINISTRO DE VESTUARIO
PARA DANZAS –FEMEMNINO Y MASULINO-.
2.
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: El oferente deberá sujetarse a las características técnicas descritas a
continuación: (Ejemplo),
ITEM
|
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
UNIDAD DE MEDIDA
|
CANTIDADES
|
VALOR UNITARIO
|
VALOR TOTAL
|
1
|
trajes típicos de baile colombiano, acompañados de
blusas y demás accesorios. Material franela.
|
Unidades
|
3
|
4000000
|
1200000
|
2
|
3 trajes típicos del folclor colombiano para hombres,
con los accesorios respectivos-sombrero, cotizas, machetes, etc.
|
Unidades
|
3
|
300.000
|
900.000
|
- PLAZO: El plazo de ejecución es de 20 días contados a partir del día siguiente a la
firma del contrato y a la expedición del Registro Presupuestal (RP).
- FORMA DE PAGO:
El
establecimiento educativo pagará al CONTRATISTA el 100% del valor del
contrato en efectivo, una vez haya ejecutado el objeto del mismo.
- PLAZO Y LUGAR
PARA PRESENTAR OFERTAS: Los proponentes
podrán entregar sus ofertas en el establecimiento educativo Antonio Nariño,
del municipio de _filadelfia Caldas,
ubicado en la vereda morritos, en el horario de 8:00 a 3:00pm hasta
el 30/09/2013. La institución podrá prorrogar la fecha prevista para la
entrega de las propuestas del presente proceso cuando así lo estime
conveniente. La prórroga de la fecha de entrega de propuestas se dará a
conocer a los proponentes a través de este mismo medio y lugar
(cartelera).
- REQUISITOS HABILITANTES. Serán hábiles
aquellas propuestas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
habilitantes que se indican a continuación:
REQUISITOS PERSONAS JURIDICAS:
a.
Certificado de existencia y Representación Legal expedido por la cámara
de comercio, con fecha de expedición
no mayor a treinta (30) días
anteriores a esta invitación; en
dicho certificado se verificará si el objeto social del oferente permite
realizar el objeto de la presente invitación.
b.
Certificación que
acredite que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
así como los parafiscales cuando
corresponda. Esta certificación
debe estar suscrita por el Revisor Fiscal cuando corresponda o, a falta de
este, por el Representante Legal, la cual se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento. Artículo 50 Ley789 de 2002.
c.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal.
d.
RUT.
REQUISITOSPERSONAS NATURALES:
a)
Certificado de matrícula
de persona natural, expedida por la cámara
de comercio, con fecha de expedición
no mayor a treinta (30) días
anteriores a esta invitación; en
este se verificará que el proponente está inscrito como comerciante y que su
actividad comercial le permite realizar el objeto de la presente invitación.
b)
Certificación en la
cual se manifieste que se encuentra al día
en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. Esta manifestación se entenderá presentada
bajo la gravedad del juramento.
c)
Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
7.
PRESUPUESTO OFICIAL: El establecimiento educativo i.e. Antonio nariño
cuenta con un presupuesto destinado para el contrato por valor de $2.100.000.
- CRONOGRMA
DEL PROCESO:
ACTIVIDAD
|
FECHA, HORA Y
LUGAR
|
Publicación de
|
Del día 24 .al día 27 de sep. De 2013 de 8:00 am. a 5:00 pm.
Cartelera pública o pag. webfijada en el establecimiento
educativo_i.e Antonio nariño
|
Plazo y lugar para presentar ofertas.
|
Hasta el día30.del Mes09 del año 2013_
a las 3:00pm, en la
Rectoría de la institución
|
Evaluación de ofertas (selección del contratista)
|
El día 01 del mes de octubre del año 2013
Rectoría de la institución
|
Comunicación y publicación en cartelera de
aceptación de la oferta o declaratoria de desierto el proceso.
|
El día02del mes de octubre. del año 2013
Cartelera pública fijada en el establecimiento
educativo_i.e. Antonio nariño
|
Firma del Contrato e iniciación del mismo.
|
Los días 04 y
_07 del mes de_octubre del año_2013, respectivamente.
|
- CAUSALES
DE RECHAZO: Serán rechazadas las
propuestas cuando en ellas se presente al menos una de las siguientes
causales:
a) Cuando se presenten dos o más propuestas por el
mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes para la misma
invitación.
b) Cuando
la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir, luego de la fecha
y hora señaladas en la invitación para presentar la propuesta.
c) Cuando
el proponente registre antecedentes
disciplinarios, fiscales y/o penales.
d) No
aportar la oferta con la respectiva propuesta económica o no aportarla
debidamente suscrita o suscrita por persona diferente del representante legal,
sin que medie autorización alguna.
e) Cuando
el proponente oferte cantidades y/o características diferentes a las
solicitadas por el establecimiento educativo.
f) Cuando
el objeto social del proponente que sea persona jurídica, no guarde relación con
el objeto a contratar.
g) Cuando
la actividad económica del proponente (persona natural), no guarde relación con
el objeto a contratar.
h) Cuando se presenten varias
ofertas por parte del mismo oferente, por si o por interpuesta persona, o la
participación de una misma persona en más de una oferta, a través de las
diferentes formas de asociación.
i) Cuando el proponente en su
propuesta económica exceda el presupuesto oficial asignado para el contrato.
10.
DECLARATORIA DE DESIERTO EL
PROCESO: El
establecimiento educativo, declarará desierto el presente proceso al
vencimiento del plazo previsto para adjudicar, en los siguientes casos:
-
Cuando no se presente oferta alguna.
-
Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos mínimos
exigidos.
- CONDICIONES GENERALES:
a)
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA:
La escogencia del contratista recaerá sobre
la oferta con el precio más bajo, siempre y cuando esta satisfaga los
requerimientos del establecimiento educativo. Una vez recibidas las propuestas,
éstas se ordenarán de menor a mayor precio, verificándole los requisitos
habilitantes a la de menor precio, si esta no cumple se verificará a la que se
encuentre en segundo lugar y así sucesivamente. En caso de empate a menor
precio, se adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los
empatados, según el orden de entrega de las mismas. La institución podrá adjudicar el contrato
cuando sólo se haya presentado una oferta, siempre y cuando ésta cumpla con los
requerimientos contenidos en la invitación pública.
b)
ADJUDICACION DEL
CONTRATO: Será suficiente la comunicación de aceptación de la oferta, al
oferente que ofrezca el menor precio y cumpla con los requisitos. La misma será publicada a través de este
medio (cartelera).
c)
DE LA SUPERVISIÓN : El ejercicio de
la adecuada vigilancia y control del contrato, así como constatar la debida ejecución del objeto contractual estará a
cargo del Sr juan mario Hernández.
JORGE TULIO VARGAS BLANDON,
Directivo
Docente ordenador del gasto
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO 2013
CODIGO | DETALLE | PPTO | ADICC. | REDUCC. | PPTO | EGRESOS | PAGOS | OBLIGACION | AJUSTE | EGRESOS | PPTO POR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APROBADO | DEFINITIVO | ACUM.ANTER | PERIODO | CONTRAIDA | ACUMULADO | EJECUTAR | |||||
2 | GASTOS | 23.200.000 | - | - | 23.200.000 | - | - | - | - | - | 23.200.000 |
21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 17.600.000 | - | - | 17.600.000 | - | - | - | - | - | 17.600.000 |
21,01 | GASTOS DE PERSONAL | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
21.01.02 | Servicios Personales Indirectos | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
21.01.02.03 | Jornales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.01.02.05 | Honorarios Profesionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.01.02.09 | Servicios Técnicos (Características de Eventualidad) | - | - | - | |||||||
21.01.02.98 | Otros servicios Personales indirectos (Dec. 4791 de 2008) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||
21,02 | GASTOS GENERALES APROBADOS | 16.100.000 | - | - | 16.100.000 | - | - | - | - | - | 16.100.000 |
21.02.01 | ADQUISICION DE BIENES | 7.500.000 | - | - | 7.500.000 | - | - | - | - | - | 7.500.000 |
21.02.01.01 | Materiales y Suministros | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | - | 4.000.000 |
21.02.01.03 | Compra de Equipo | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
21.02.01.05 | Enseres y Equipos de Oficina | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
21,02,01,08 | Compra de Semovientes | - | |||||||||
21.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 8.600.000 | - | - | 8.600.000 | - | - | - | - | - | 8.600.000 |
21.02.02.15 | Mantenimiento | 2.400.000 | - | - | 2.400.000 | - | - | - | - | - | 2.400.000 |
21.02.02.05 | Comunicaciones y transportes | 700.000 | - | - | 700.000 | - | - | - | - | - | 700.000 |
21.02.02.13 | Impresos y publicaciones | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
21.02.02.07 | Servicios Publicos | 800.000 | - | - | 800.000 | - | - | - | - | - | 800.000 |
21.02.02.09 | Seguros | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
21.02.02.17 | Arrendamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.02.02.03 | Gastos de viaje Educandos | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 |
21.02.02.25 | Gastos Imprevistos | 600.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | - | 600.000 |
21.02.02.31 | Sostenimiento de Semovientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.02.02.27 | Capacitación -Bienestar social -Estímulos Educandos | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 |
21.02.02.23 | Gastos Financieros | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 |
21.02.02.05 | Dotación de Personal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.02.02.98 | Otros gtos por Adquisiciones de Bienes | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 |
21.02.02.98 | Otros gtos por Adquisiciones de Servicios | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 |
21,03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.03.01.03.01 | Transferencias al Sector Público-Deptos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.03.01.05.02 | Transferencias al Sector Público-Distritos y Mpal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.03.98.98 | Otras Transferencias Corrientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GASTOS DE COMERCIAL/ Y PRODUCCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,01 | GASTOS DE COMERCIAL/ Y PRODUCCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,01,01 | Comercial-Cpra de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.01.98 | Comercial-Otros Gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,02 | Industrial-Cpra de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,02,01 | Industrial-Cpra de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,02,01.98 | Industrial otros gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,02,03 | Agrícola-Cpra de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,02,03.98 | Agrícola-Otros Gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO 2013
CODIGO | DETALLE | PPTO | ADICC. | REDUCC. | PPTO | EGRESOS | PAGOS | OBLIGACION | AJUSTE | EGRESOS | PPTO POR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APROBADO | DEFINITIVO | ACUM.ANTER | PERIODO | CONTRAIDA | ACUMULADO | EJECUTAR | |||||
23 | SECTOR EDUCAC-GASTOS DE INVERSIÓN | 5.600.000 | - | - | 5.600.000 | - | - | - | - | - | 5.600.000 |
23,01 | INFRAESTRUCTURA SECTOR EDUC. | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | - | 4.000.000 |
23,01,01,03 | Mejoramientoo y mantenimiento Infraestruct. | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | - | 5.000.000 |
23,01,01,03,49 | Propia del Sector - Planteles Educativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.01.02.03 | Infraestructura Administrativa | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
23,02 | DOTACION | 300.000 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | - | 300.000 |
23.02.01 | EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTRO Y SS PPIOS | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 100.000 |
23.02.01.01 | Adquisición y/o produccion de eqpos, material y sum | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 100.000 |
23.02.01.01.01 | Dotacion y/o adquisicion de maquinaria y eqpo -materiales y suministros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.01.01.07 | Mant/to de equipo, material y Suministro Educativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.01.01.09 | Servicio de Transporte Educativo | 200.000 | - | - | 200.000 | 200.000 | |||||
23,02,01,02 | Mantenimiento de equipos mater. sumin/ y ss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04 | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS | 1.300.000 | - | - | 1.300.000 | - | - | - | - | - | 1.300.000 |
23.04.01.01 | DISEÑO PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA,APLICADA Y ESTUDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.01.02 | PROYECTOS TRANSVERSALES | 1.300.000 | - | - | 1.300.000 | - | - | - | - | - | 1.300.000 |
23.04.01.02.98 | Proyecto PRAE | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 |
23.04.01.02.99 | Proyecto de desplazados | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 100.000 |
23.04.01.02.100 | Proyecto 1 | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 |
23.04.01.02.101 | Proyecto 2 | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 |
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PERIODO 2013
CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5544 | DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES | APROBADO | DEFINITIVO | ANTERIORES | RECIBIDOS | ACUMULADOS | X EJECUTAR | ||
CGR | 2013_ | 2013 | PERIODO | PERIODO | |||||
0 | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA | ||||||||
1 | INGRESOS | 23.200.000 | 0 | 0 | 23.200.000 | 0 | 0 | 0 | 23.200.000 |
11 | INGRESOS CORRIENTES | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 |
11.02.01 | TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
11.02.01.01.37.03 | VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
11.02.01.01.37.03.01 | Servicios Complementarios | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
11.02.01.01.37.03.02 | Programas Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.01.01.37.03.03 | Otros Servicios Educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.01.01.37.98 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.01.01.37.98.01 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.01.01.37.98.02 | Fotocopias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01 | TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.03.01 | Del nivel Departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.03.01.03 | Aportes recibidos de Gbnos Departamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.02.01.03.01.98 | Otras transferencias Departamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.05 | DEL NIVEL CENTRAL DISTRITAL Y MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.05.01 | Del Nivel Central Municipal y/o Distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.05.01.01 | Aportes recibidos de Gbnos Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.05.01.02 | Transferencias Municipales y/o Distritales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.01.05.01.03 | Otras transferencias Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02.03.01 | DEL NIVEL NACIONAL | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 |
11.02.02.03.01.01 | DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 |
11.02.02.03.01.01.01 | Del SGP Educación | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 |
11.02.02.03.01.01.07 | DEL SISTEMA GRAL DE PARTICIP. EDUCACION: Recursos de calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04 | OPERACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04.03 | VENTAS DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04.03.01 | Servicios Educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04.03.01.01 | Matriculas e Inscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04.03.01.03 | Habilitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04.03.01.05 | Programas Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.04.03.01.98 | Otros servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.98 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PERIODO 2013
CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | SALDO | MAYOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5544 | DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES | APROBADO | DEFINITIVO | ANTERIORES | RECIBIDOS | ACUMULADOS | X EJECUTAR | VALOR | ||
CGR | 2013_ | 201_ | PERIODO | PERIODO | RECAUDO | |||||
12 | RECURSOS DE CAPITAL | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
12,02 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
12.02.06 | DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.06.01 | De Particulares y Organismos Privados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.06.02 | De Entes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.03 | RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.03.01 | Rendimientos - Otros Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.02 | VENTA DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.02.03 | Venta de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.02.01 | Venta de Activos no Fcieros al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.02.04 | Venta de Activos no Fcieros al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.01 | OTROS RECURSOS DEL BALANCE | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
12.02.01.01 | RECUPERACION DE CARTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.02.01.01.01 | Ingresos Tribut. causados en Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.02.98 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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