NRO. | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS | VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO | VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS. | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PERIODO ADQUISICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO | |||||||
1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||||||
1 | TOTAL HONORARIOS | $ 3.600.000 | 21010203 | HONORARIOS | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
1 | HONORARIOS | 12 | $ 300.000 | $ 3.600.000 | 21010203 | HONORARIOS | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
2 | TOTAL COMPRA DE EQUIPO | $ 2.800.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
2 | COMPUTADORES | 2 | $ 1.200.000 | $ 2.400.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
3 | IMPRESORAS | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
3 | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3.500.000 | 21010101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
4 | MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DE CONTRUCCION DE FERRETERIA | 12 | $ 291.667 | $ 3.500.000 | 21010101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
4 | TOTAL PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA | $ 500.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
5 | RESMAS DE PAPEL CARTA | 6 | $ 10.000 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
6 | RESMA DE PAPEL OFICIO | 6 | $ 10.000 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
7 | LAPICEROS | 30 | $ 800 | $ 24.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
8 | AZ OFICIO Y CARTA | 8 | $ 5.000 | $ 40.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
9 | CARPETAS | 15 | $ 400 | $ 6.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
10 | RESALTADORES | 7 | $ 1.200 | $ 8.400 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
11 | PERFORADORA | 2 | $ 3.500 | $ 7.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
12 | COSEDORA | 2 | $ 4.000 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
13 | CLIC ESTANDAR TRINTON * 100 | 8 | $ 600 | $ 4.800 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
14 | SOBRE DE MANILA GRANDE | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
15 | SOBRE DE MANILA MEDIANO | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
16 | SOBRE DE MANILA PEQUEÑO | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
17 | MARCADORES TABLEROS | 40 | $ 1.500 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
18 | BORRADOR TABLEROS | 20 | $ 2.000 | $ 40.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
19 | CIDIS RW SIN CAJA | 15 | $ 1.500 | $ 22.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
20 | CIDIS TDK SIN CAJA | 15 | $ 1.500 | $ 22.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
21 | GANCHO LEJADOR *20 TR | 5 | $ 2.600 | $ 13.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
22 | ESTUCHE PARA CDS | 40 | $ 100 | $ 4.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
23 | BORRADORES DE NATA | 20 | $ 300 | $ 6.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
24 | CARTULINAS PLIEGO | 30 | $ 600 | $ 18.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
25 | SACAGANCHOS | 3 | $ 1.600 | $ 4.800 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
26 | LIBRO DE ACTA DE 300 FOLIOS INDU | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
27 | TIJERAS | 3 | $ 3.500 | $ 10.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
28 | GANCHOS COSEDORA | 8 | $ 4.000 | $ 32.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
29 | BISTURI | 3 | $ 1.500 | $ 4.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
5 | TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | $ 500.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
30 | ESCOBAS | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
31 | TRAPEADORAS | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
32 | LIMPIDO Y BLANQUEADOR | 24 | $ 1.500 | $ 36.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
33 | ESPONJAS SABRA | 8 | $ 600 | $ 4.800 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
34 | PAPEL HIGIENICO | 17 | $ 12.000 | $ 204.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
35 | CEPILLO DE PISO | 8 | $ 2.500 | $ 20.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
36 | LIMPIÓN TOALLA | 14 | $ 3.500 | $ 49.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
37 | AMBIENTADOR LÍQUIDO | 12 | $ 5.600 | $ 67.200 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
38 | DETERGENTE EN POLVO | 14 | $ 3.500 | $ 49.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
6 | TOTAL IMPRESOS PUBLICACIONES | $ 1.200.000 | 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
133 | VARIOS | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
7 | TOTAL SEGUROS | $ 400.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
134 | POLIZA RECTOR-SECRETARIA | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
135 | APOLO | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
8 | TOTAL MATERIALES DE EDUCACION | $ 1.000.000 | 2102019803 | MATERIALES DE EDUCACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
136 | VARIOS | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 2102019803 | MATERIALES DE EDUCACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
9 | TOTAL MANTENIMIENTO | $ 2.150.000 | 21020215 | MANTENIMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
137 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EQUIPOS | 1 | $ 2.150.000 | $ 2.150.000 | 21020215 | MANTENIMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
10 | TOTAL CAPACITACION | $ 300.000 | 21010201 | CAPACITACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
138 | CAPACITACION DEL PERSONAL | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21010201 | CAPACITACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
11 | TOTAL GASTOS DE VIAJE | $ 300.000 | 21020203 | GASTOS DE VIAJE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
139 | GASTOS DE VIAJE EDUCANDO | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21020203 | GASTOS DE VIAJE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
12 | TOTAL COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | $ 700.000 | 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
140 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 1 | $ 700.000 | $ 700.000 | 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
13 | TOTAL SERVICIOS PUBLICOS | $ 400.000 | 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
141 | SERVICIOS PUBLICOS | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 | 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
14 | TOTAL ADQUISICIONES BIENES | $ 300.000 | 2102019804 | OTRAS ADQUISICIONES BIENES | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
142 | OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 2102019804 | OTRAS ADQUISICIONES BIENES | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
15 | TOTAL ADQUISICIONES DE SERVICIOS | $ 252.000 | 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
143 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | 1 | $ 252.000 | $ 252.000 | 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
16 | TOTAL GASTOS BANCARIIOS | $ 300.000 | 21020223 | GASTOS BANCARIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
144 | GASTOS BANCARIOS | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21020223 | GASTOS BANCARIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
2 | GASTOS DE INVERSION | ||||||
17 | TOTAL PLANTELES EDUCATIVOS | $ 1.500.000 | 2301010349 | PLANTELES EDUCATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
145 | PLANTELES EDUCATIVOS | 1 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 2301010349 | PLANTELES EDUCATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
18 | TOTAL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | $ 1.000.000 | 23010203 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
146 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 23010203 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
19 | TOTAL ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | $ 200.000 | 2302010101 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
147 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 2302010101 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
20 | TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | $ 500.000 | 2302010107 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
148 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 2302010107 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
21 | TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | $ 200.000 | 2302010109 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
149 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 2302010109 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
22 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | $ 100.000 | 23020201 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
150 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 | 23020201 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | $ 200.000 | 23020202 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
151 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 23020202 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
24 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | $ 500.000 | 23040102 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
152 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 23040102 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
25 | PROYECTO PRAE | $ 500.000 | 2304010298 | PROYECTO PRAE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
153 | PROYECTO PRAE | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 2304010298 | PROYECTO PRAE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2015 | $ 22.902.000 |
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES JORNADA DE VISITA Y LIMPIEZA SEDES IEAN - OCTUBRE 2020 JORNADA DE MANTENIMIENTO SEDE MANUELITA SAENZ VIERNES 9 DE OCTUBRE JORNADA DE MANTENIMIENTO SEDE LA AMAPOLA VIERNES 9 DE OCTUBRE JORNADA DE MANTENIMIENTO SEDE LA DORADA VIERNES 9 DE OCTUBRE JORNADA DE MANTENIMIENTO SEDE AGUADITA GRANDE VIERNES 9 DE OCTUBRE
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